Faktúra č. DF/19/0074
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Gerlašinská - DANger
- IČO: 48191167
- Adresa: Šafárikova 5940/22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0074
- Popis fakturovaného plnenia: FA Daniela Gerlašinská - DANger - materiál
- Dátum doručenia: 15.04.2019
- Celková hodnota: 88,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0041
- Dátum zverejnenia: 30.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0041 | Objednávame si u Vás laserový toner HP CF217A - 2 ks, atramentový canon - 2 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Daniela Gerlašinská - DANger | 48191167 | 88,80 € | 04.04.2019 | 13.04.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |