Faktúra č. DF/19/0055
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: BRISTON s.r.o.
- IČO: 45547921
- Adresa: Fučíkova 144/124, 92521 Sládkovičovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0055
- Popis fakturovaného plnenia: FA Briston, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 70,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0037
- Dátum zverejnenia: 18.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0037 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky | Spojená škola | 42 077 150 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 70,99 € | 25.03.2019 | 03.04.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |