Faktúra č. DF/19/0030
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: ESPIK Group, s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: Orlov 133, Orlov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0030
- Popis fakturovaného plnenia: FA Espik - evidencia odpadu 13.2.2019-13.2.2020
- Dátum doručenia: 15.02.2019
- Celková hodnota: 22,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0016
- Dátum zverejnenia: 19.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0016 | Objednávame si u Vás prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok od 13.2.2019 do 13.2.2020 | Spojená škola | 42 077 150 | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 22,80 € | 11.02.2019 | 16.02.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |