Faktúra č. DF/19/0014
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Aka servis s.r.o.
- IČO: 36468312
- Adresa: Októbrova 59, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0014
- Popis fakturovaného plnenia: FA Aka servis s.r.o. - oprava kopírovacieho stroja
- Dátum doručenia: 28.01.2019
- Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0010
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0010 | Objednávame si u Vás kompletnú profylaktiku kopírovacieho stroja Canon iR1018 vrátane nákladov na dopravu a 1 ks originálneho tonera | Spojená škola | 42 077 150 | Aka servis s.r.o. | 36468312 | 138,00 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |