Faktúra č. DF/19/0007
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0007
- Popis fakturovaného plnenia: FA Up Slovensko - jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 735,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0005
- Dátum zverejnenia: 25.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0005 | Objednávame si u Vás 200 ks jedálnych kupónov v hodnote 3,60 EUR/ks vrátane odplaty, poštovného a balného | Spojená škola | 42 077 150 | Up Slovensko | 31396674 | 735,54 € | 14.01.2019 | 19.01.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |