Faktúra č. DF/18/0279
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: RETEC s.r.o.
- IČO: 45249393
- Adresa: Duklianska 3726, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0279
- Popis fakturovaného plnenia: FA RETEC - materiál
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 189,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0126
- Dátum zverejnenia: 21.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0126 | Objednávame si u Vás brúsne kotúče | Spojená škola | 42 077 150 | RETEC s.r.o. | 45249393 | 189,23 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |