Faktúra č. DF/18/0271
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0271
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 472,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0120
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0120 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 472,46 € | 07.12.2018 | 15.12.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |