Faktúra č. DF/18/0269
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: TOPA SPORT, s.r.o.
- IČO: 36500623
- Adresa: Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0269
- Popis fakturovaného plnenia: FA TOPA SPORT, s.r.o. - 2x LYŽE, PALICE, LYŽIARKY
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 1 676,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0118
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0118 | Objednávame si u Vás lyže - 2 ks, palice - 2 ks, lyžiarky - 1 ks | Spojená škola | 42 077 150 | TOPA SPORT, s.r.o. | 36500623 | 1 676,30 € | 06.12.2018 | 15.12.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |