Faktúra č. DF/18/0258
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Gerlašinská - DANger
- IČO: 48191167
- Adresa: Šafárikova 5940/22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0258
- Popis fakturovaného plnenia: FA Daniela Gerlašinská - DANger - materiál
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 148,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0114
- Dátum zverejnenia: 14.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0114 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne OKI black, cyan, magenta a yellow po 1 ks, do Canon atrament cyan, magenta a yellow po 2 ks, black - 4 ks, Xerox laser 2 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Daniela Gerlašinská - DANger | 48191167 | 148,80 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |