Faktúra č. DF/18/0255
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: RETEC s.r.o.
- IČO: 45249393
- Adresa: Duklianska 3726, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0255
- Popis fakturovaného plnenia: FA RETEC s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 278,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0109
- Dátum zverejnenia: 14.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0109 | Objednávame si u Vás Aku skrutkovač Makita | Spojená škola | 42 077 150 | RETEC s.r.o. | 45249393 | 278,91 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |