Faktúra č. DF/18/0243

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0243
  • Popis fakturovaného plnenia: FA MP KANAL service s.r.o. - čistenie kanálov
  • Dátum doručenia: 29.11.2018
  • Celková hodnota: 228,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0102
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0102 Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v budove školy Spojená škola 42 077 150 MP KANAL service s.r.o. 45965838 228,00 € 21.11.2018 01.12.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť