Faktúra č. DF/18/0233

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: FA FEIC s.r.o. Prešov - školenie
  • Dátum doručenia: 14.11.2018
  • Celková hodnota: 40,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0092
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0092 Objednávame si u Vás aktualizačnú prípravu podľa §17 TZ pre 1 zamestnanca - kuriča Spojená škola 42 077 150 FEIC s.r.o. 36650889 40,00 € 11.11.2018 17.11.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť