Faktúra č. DF/18/0233
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: FEIC s.r.o.
- IČO: 36650889
- Adresa: Volgogradská 13/13696, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0233
- Popis fakturovaného plnenia: FA FEIC s.r.o. Prešov - školenie
- Dátum doručenia: 14.11.2018
- Celková hodnota: 40,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0092
- Dátum zverejnenia: 24.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/18/0092 | Objednávame si u Vás aktualizačnú prípravu podľa §17 TZ pre 1 zamestnanca - kuriča | Spojená škola | 42 077 150 | FEIC s.r.o. | 36650889 | 40,00 € | 11.11.2018 | 17.11.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |