Faktúra č. DF/18/0202
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: PRO. Laika spol. s.ro.
- IČO: 31355218
- Adresa: Palackého 12, 811 02 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0202
- Popis fakturovaného plnenia: FA PRO. Laika spol. s.ro. - materiál
- Dátum doručenia: 11.10.2018
- Celková hodnota: 416,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0068
- Dátum zverejnenia: 17.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0068 | Objednávame si u Vás negatívny čierno-biely film FOMAPAN 35 mm - 20 ks, čierno-biely negatívny film PROFESIONAL 120 - 3 ks, SD kartu 32 GB - 1 ks, čierno-biely lesklý fotopapier 10x15/25 311N - 8 ks, čierno-biely lesklý fotopapier 18x24/25 311N - 2 ks, či | Spojená škola | 42 077 150 | PRO. Laika spol. s.ro. | 31355218 | 416,80 € | 28.09.2018 | 02.10.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |