Faktúra č. DF/18/0187
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Agro Ostrov, s.r.o.
- IČO: 36573906
- Adresa: Ostrov 56, 072 55 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0187
- Popis fakturovaného plnenia: FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 04.10.2018
- Celková hodnota: 411,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0072
- Dátum zverejnenia: 17.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0072 | Objednávame si u Vás zámkovú dlažbu, obrubníky a cement pre potreby žiakov učebného odboru murár a stavebná výroba | Spojená škola | 42 077 150 | Agro Ostrov, s.r.o. | 36573906 | 411,00 € | 07.10.2018 | 08.10.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |