Faktúra č. DF/18/0180
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Gerlašinská - DANger
- IČO: 48191167
- Adresa: Šafárikova 5940/22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0180
- Popis fakturovaného plnenia: FA Daniela Gerlašinská - DANger - materiál
- Dátum doručenia: 26.09.2018
- Celková hodnota: 109,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0065
- Dátum zverejnenia: 13.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0065 | Objednávame si u Vás laserové tonery - HP Q2612A/FX10/CRG703/CRG706 - 5 ks, HP CF283A - 2 ks, HP CE285A/CRG725 1 ks, Xerox 3010 - 2 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Daniela Gerlašinská - DANger | 48191167 | 109,20 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |