Faktúra č. DF/18/0173
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0173
- Popis fakturovaného plnenia: FA Up Slovensko - jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 07.09.2018
- Celková hodnota: 800,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0059
- Dátum zverejnenia: 18.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0059 | Objednávame si u Vás 220 ks jedálnych kupónov pre zamestnancov školy vrátane odplaty | Spojená škola | 42 077 150 | Up Slovensko | 31396674 | 800,40 € | 03.09.2018 | 08.09.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |