Faktúra č. DF/18/0150
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: KEREX BJ, s.r.o.
- IČO: 45297461
- Adresa: Duklianska 3543, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0150
- Popis fakturovaného plnenia: FA KEREX BJ, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 27.07.2018
- Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0053
- Dátum zverejnenia: 10.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0053 | Objednávame si u Vás splachovače do pisoárov - 5 ks | Spojená škola | 42 077 150 | KEREX BJ, s.r.o. | 45297461 | 100,00 € | 13.07.2018 | 20.07.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |