Faktúra č. DF/18/0144
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0144
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT - tlačivá
- Dátum doručenia: 17.07.2018
- Celková hodnota: 11,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0050
- Dátum zverejnenia: 31.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0050 | Objednávame si u Vás triedny výkaz pre SŠ obal - 15 ks, triedny výkaz pre SŠ - vložky 20 ks | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 04.07.2018 | 05.07.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |