Faktúra č. DF/18/0143
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0143
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT - tlačivá
- Dátum doručenia: 17.07.2018
- Celková hodnota: 96,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0045
- Dátum zverejnenia: 31.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0045 | Objednávame si u Vás Záznamy o práci v záujmovom útvare - 20 ks, Katalógový list žiaka SŠ - 150 ks, Denník evidencie odborného výcviku - 20 ks, Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SŠ - 70 ks, Triedna kniha pre delené predmety - obal - 20 ks, Triedna kn | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,55 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |