Faktúra č. DF/18/0142
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ivan Grendel
- IČO: 35472669
- Adresa: Kežmarská 311/4, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0142
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ivan Grendel - oprava kancelárskej techniky
- Dátum doručenia: 13.07.2018
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0052
- Dátum zverejnenia: 10.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0052 | Objednávame si u Vás opravu kopírovacích strojov | Spojená škola | 42 077 150 | Ivan Grendel | 35472669 | 50,00 € | 04.07.2018 | 07.07.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |