Faktúra č. DF/18/0117
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: HygArt s.r.o.
- IČO: 51447878
- Adresa: Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0117
- Popis fakturovaného plnenia: FA HygArt s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 15.06.2018
- Celková hodnota: 179,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0039
- Dátum zverejnenia: 29.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0039 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky | Spojená škola | 42 077 150 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 179,28 € | 12.06.2018 | 19.06.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |