Faktúra č. DF/18/0100
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0100
- Popis fakturovaného plnenia: FA Up Slovensko - jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 05.06.2018
- Celková hodnota: 2 966,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0035
- Dátum zverejnenia: 19.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0035 | Objednávame si u Vás jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner 820 ks v hodnote 3,60 € a 29 ks v hodnote 0,20 € vrátane odplaty | Spojená škola | 42 077 150 | Up Slovensko | 31396674 | 2 957,80 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |