Faktúra č. DF/18/0098
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anavek spol. s r.o.
- IČO: 31673767
- Adresa: Štefánikova 3348, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0098
- Popis fakturovaného plnenia: FA Anavek spol. s r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 04.06.2018
- Celková hodnota: 30,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0034
- Dátum zverejnenia: 19.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0034 | Objednávame si u Vás štetce na náter čiar vyznačenia parkovacích miest | Spojená škola | 42 077 150 | Anavek spol. s r.o. | 31673767 | 30,88 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |