Faktúra č. DF/18/0088
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Gerlašinská - DANger
- IČO: 48191167
- Adresa: Šafárikova 5940/22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0088
- Popis fakturovaného plnenia: FA Daniela Gerlašinská - DANger - materiál
- Dátum doručenia: 16.05.2018
- Celková hodnota: 80,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0028
- Dátum zverejnenia: 07.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0028 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne HP laserové 5 ks a do digitálnej kopírky Canon 1 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Daniela Gerlašinská - DANger | 48191167 | 80,40 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |