Faktúra č. DF/18/0085
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Adam Novak - ADAM
- IČO: 17145813
- Adresa: Dlhý rad 30, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0085
- Popis fakturovaného plnenia: FA Adam Novak - ADAM - oprava sklenníka
- Dátum doručenia: 15.05.2018
- Celková hodnota: 1 055,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0026
- Dátum zverejnenia: 07.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0026 | Objednávame si u Vás výrez skla ornament 54,65 m2 na opravu skleníka | Spojená škola | 42 077 150 | Adam Novak - ADAM | 17145813 | 1 065,68 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |