Faktúra č. DF/18/0072

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0072
  • Popis fakturovaného plnenia: FA URMINSKÝ s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 24.04.2018
  • Celková hodnota: 185,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0025
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0025 Objednávame si u Vás 2 ks 70 l záhradníckeho substrátu a 10 ks 50 l minerálnej štiepky pre potreby krúžku estetického cítenia Spojená škola 42 077 150 URMINSKÝ s.r.o. 46536655 185,23 € 20.04.2018 25.04.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť