Faktúra č. DF/18/0009
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0009
- Popis fakturovaného plnenia: FA Up Slovensko - jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 05.02.2018
- Celková hodnota: 688,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2017
- Identifikácia objednávky: OB/18/0006
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0006 | Objednávame si u Vás 200 ks jedálnych kupónov v hodnote 3,40 EUR/ks vrátane odplaty | Spojená škola | 42 077 150 | Up Slovensko | 31396674 | 688,40 € | 30.01.2018 | 06.02.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |