Faktúra č. DF/17/0291
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0291
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - tlačivá
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 19,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0123
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0123 | Objednávame si u Vás inzerciu v č. 49 - Pozvánka na DOD a v č. 51-52 ponuku možnosti štúdia | Spojená škola | 42 077 150 | Mgr. Miron Kantuľak - PONET press | 17277515 | 212,00 € | 05.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| OB/17/0123 | Objednávame si u Vás 8 ks - prevádzkový denník plynovej kotolne | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,51 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka |