Faktúra č. DF/17/0285

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0285
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Kniš - elektroinštalačné práce
  • Dátum doručenia: 11.12.2017
  • Celková hodnota: 1 253,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0103
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0103 Objednávame si u Vás opravu bleskozvodov v objekte nové dielne OV, opravu rozvádzača elektriny v telocvični školy, opravu vonkajšieho osvetlenia a montáž elektrorozvodov v novej učebni PC v bloku B Spojená škola 42 077 150 Jozef Kniš 41554931 0,00 € 09.11.2017 06.12.2017 Objednávka
Tlačiť