Faktúra č. DF/17/0249
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0249
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - tlačivá
- Dátum doručenia: 23.11.2017
- Celková hodnota: 115,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0088
- Dátum zverejnenia: 02.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0088 | Objednávame si u Vás list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 115,20 € | 20.10.2017 | 10.11.2017 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |