Faktúra č. DF/17/0245

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Renots - Stanislav Dubovec - materiál
  • Dátum doručenia: 16.11.2017
  • Celková hodnota: 27,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0091
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0091 Objednávame si u Vás 3 tonery do tlačiarni Canon CRG-728 vrátane poštovného a balného Spojená škola 42 077 150 T&J Invest s.r.o. 50991698 27,99 € 03.11.2017 17.11.2017 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť