Faktúra č. DF/17/0221
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ján Šurina TVS
- IČO: 37430297
- Adresa: J. Milca 31, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0221
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ján Šurina TVS - materiál
- Dátum doručenia: 19.10.2017
- Celková hodnota: 102,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0083
- Dátum zverejnenia: 01.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/17/0083 | Objednávame si u Vás čistiace utierky a návleky na mopy | Spojená škola | 42 077 150 | Ján Šurina TVS | 37430297 | 102,38 € | 10.10.2017 | 21.10.2017 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |