Faktúra č. DF/17/0221

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0221
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ján Šurina TVS - materiál
  • Dátum doručenia: 19.10.2017
  • Celková hodnota: 102,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0083
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0083 Objednávame si u Vás čistiace utierky a návleky na mopy Spojená škola 42 077 150 Ján Šurina TVS 37430297 102,38 € 10.10.2017 21.10.2017 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť