Faktúra č. DF/17/0204
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anavek spol. s r.o.
- IČO: 31673767
- Adresa: Štefánikova 3348, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0204
- Popis fakturovaného plnenia: FA Anavek - materiál
- Dátum doručenia: 06.10.2017
- Celková hodnota: 59,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0076
- Dátum zverejnenia: 01.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0076 | Objednávame si u Vás cement 4 ks 25 kg vrecia, rukavice, náhradné ostrie do brúsky a ceruzy tesárske | Spojená škola | 42 077 150 | Anavek spol. s r.o. | 31673767 | 59,26 € | 29.09.2017 | 07.10.2017 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |