Faktúra č. DF/17/0171
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Dubec
- IČO: 10783041
- Adresa: Gen. Svobodu 700/25, 089 01 Svidník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0171
- Popis fakturovaného plnenia: FA Stanislav Dubec - materiál
- Dátum doručenia: 24.08.2017
- Celková hodnota: 100,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0059
- Dátum zverejnenia: 09.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0059 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni 12 ks HP Q2612A, 3 ks Xerox 106R02182 XL | Spojená škola | 42 077 150 | Stanislav Dubec | 10783041 | 100,47 € | 18.08.2017 | 29.08.2017 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |