Faktúra č. DF/17/0148
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0148
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT - materiál
- Dátum doručenia: 17.07.2017
- Celková hodnota: 142,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0052
- Dátum zverejnenia: 26.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0052 | Objednávame si u Vás tlačivá - záznam o práci v záujmovom útvare - 20 ks, Triedny výkaz pre SŠ - obal - 20 ks, Triedny výkaz vložka - 20 ks, Katalógový list žiaka SŠ 120 ks, Denník evidencie odborného výcviku 30 ks, Zápisník BOZP žiaka 120 ks, Triedna kni | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 142,12 € | 11.07.2017 | 18.07.2017 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |