Faktúra č. DF/17/0095
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART
- IČO: 34514805
- Adresa: Nábrežná 15, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0095
- Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART - materiál
- Dátum doručenia: 26.05.2017
- Celková hodnota: 140,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0036
- Dátum zverejnenia: 06.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0036 | Objednávame si u Vás papierové utierky TORK - 12 ks, toaletný papier Jumbo 2vrst 360m | Spojená škola | 42 077 150 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | 34514805 | 144,33 € | 18.05.2017 | 27.05.2017 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |