Faktúra č. DF/17/0082
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Agro Ostrov, s.r.o.
- IČO: 36573906
- Adresa: Ostrov 56, 072 55 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0082
- Popis fakturovaného plnenia: FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 10.05.2017
- Celková hodnota: 63,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0019
- Dátum zverejnenia: 27.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0019 | Objednávame si u Vás skarovaciu hmotu antracit - 4 ks a farbu JUPOL ekonomik - 25 kg | Spojená škola | 42 077 150 | Agro Ostrov, s.r.o. | 36573906 | 63,80 € | 09.03.2017 | 17.03.2017 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |