Faktúra č. DF/17/0037
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Dorušinec
- IČO: 34995188
- Adresa: Dubinné 63, 08612 DUBINNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0037
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Dorušinec - doprava lyž. výcvik
- Dátum doručenia: 03.03.2017
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0010
- Dátum zverejnenia: 15.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0010 | Objednávame si u Vás prepravu autobusom na lyžiarsky kurz - Bardejov - Telgárt a späť 27.2.2017 a 3.3.2017 | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Dorušinec | 34995188 | 300,00 € | 30.01.2017 | 08.02.2017 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |