Faktúra č. DF/16/0314
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Mária Basová - MARIKA
- IČO: 34996630
- Adresa: Brezová 16, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/16/0314
- Popis fakturovaného plnenia: FA Mária Basová - MARIKA - materiál
- Dátum doručenia: 09.12.2016
- Celková hodnota: 39,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0148
- Dátum zverejnenia: 16.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0148 | Objednávame si u Vás opravy po elektro revíziách | Spojená škola | 42 077 150 | Jozef Kniš | 41554931 | 2 015,00 € | 22.12.2016 | 28.12.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/16/0148 | Objednávame si u Vás 100 kg posypovej soli na údržbu chodníkov v areáli školy | Spojená škola | 42 077 150 | Mária Basová - MARIKA | 34996630 | 39,60 € | 02.12.2016 | 16.12.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |