Faktúra č. DF/16/0286
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/16/0286
- Popis fakturovaného plnenia: FA PESMENPOL spol. s r.o. - vybavenie telocvične
- Dátum doručenia: 28.11.2016
- Celková hodnota: 4 060,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0133
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0133 | Objednávame si u Vás zariadenia na dovybavenie telocvične v rámci rozvojového projektu: | Spojená škola | 42 077 150 | PESMENPOL | 36507881 | 4 060,61 € | 18.11.2016 | 07.12.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/16/0133 | Objednávame si u Vás 10 ks LED žiaroviek do budovy bloku C | Spojená škola | 42 077 150 | NEFRIS, s.r.o. | 43814123 | 54,00 € | 18.11.2016 | 23.11.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |