Faktúra č. DF/16/0244
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Distribučná agentúra AD REM
- IČO: 11782889
- Adresa: Bojnická 10, 81304 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/16/0244
- Popis fakturovaného plnenia: FA Distribučná agentúra AD REM - multifunkčné zariadenie
- Dátum doručenia: 14.10.2016
- Celková hodnota: 21,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0113
- Dátum zverejnenia: 25.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0113 | Fakturujeme Vám za multifunkčné zariadenie Xerox 3025 - tlačiareň,kopírka, skener, fax | Spojená škola | 42 077 150 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 21,24 € | 14.10.2016 | 22.10.2016 | Objednávka |