Faktúra č. DF/16/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/16/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Kniš - oprava elektroinštalácie
  • Dátum doručenia: 08.09.2016
  • Celková hodnota: 254,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/16/0054
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/16/0054 Objednávame si u Vás zapojenie prietokového ohrievača vody na chodbe v Blok D, opravu elektroinštalácie v krajčírskej dielni v Bloku D a opravu rozvodu vonkajšieho osvetlenia areálu. Spojená škola 42 077 150 Jozef Kniš 41554931 305,16 € 22.04.2016 06.05.2016 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť