Faktúra č. DF/16/0202
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/16/0202
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 07.09.2016
- Celková hodnota: 491,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0083
- Dátum zverejnenia: 22.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0083 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 491,74 € | 30.08.2016 | 09.09.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |