Faktúra č. DF/16/0177
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/16/0177
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT - pedagogické tlačivá
- Dátum doručenia: 01.08.2016
- Celková hodnota: 124,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0063
- Dátum zverejnenia: 06.08.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0063 | Objednávame si u Vás pedagogické tlačivá: 1. 30 ks denník evidencie odb. výcviku 2. 10 ks protokol o záverečnej skúške (obal) 3. 100 ks zápisník BOZP pre žiakov SOŠ 4. 1000 ks list bianko s vodotlačou 5. 30 ks záznamy o práci v záujmovom útvare 6. 70 ks | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 200,00 € | 23.05.2016 | 08.06.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |