Faktúra č. DF/16/0117
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART
- IČO: 34514805
- Adresa: Nábrežná 15, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/16/0117
- Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Dereníková - toaletný papier
- Dátum doručenia: 16.05.2016
- Celková hodnota: 72,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0057
- Dátum zverejnenia: 24.05.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0057 | Objednávame si u Vás 18 ks toaletného papiera Jumbo 2-vrstvový. | Spojená škola | 42 077 150 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | 34514805 | 72,36 € | 02.05.2016 | 17.05.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |