Faktúra č. DF/16/0109

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/16/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: FA DAMEDIS, s.r.o. - tonery
  • Dátum doručenia: 10.05.2016
  • Celková hodnota: 98,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/16/0055
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/16/0055 Objednávame si u Vás 3 ks toner Q2612A a 3 ks multipack do Canon MG5350. Spojená škola 42 077 150 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 98,74 € 25.04.2016 10.05.2016 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť