Faktúra č. DF/16/0106
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anavek spol. s r.o.
- IČO: 31673767
- Adresa: Štefánikova 3348, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/16/0106
- Popis fakturovaného plnenia: FA ANAVEK spol. s r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 09.05.2016
- Celková hodnota: 35,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0041
- Dátum zverejnenia: 17.05.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0041 | Objednávame si u Vás 2 ks 4 litre BONA čistič na palubovku. | Spojená škola | 42 077 150 | Ján Šesták - UNION | 33535876 | 55,68 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| OB/16/0041 | Objednávame si u Vás 5 ks cementový poter 25 kg a 4 ks jadrová omietka 40 kg. | Spojená škola | 42 077 150 | Anavek spol. s r.o. | 31673767 | 35,65 € | 04.04.2016 | 09.04.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |