Faktúra č. DF/16/0069
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anavek spol. s r.o.
- IČO: 31673767
- Adresa: Štefánikova 3348, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/16/0069
- Popis fakturovaného plnenia: FA ANAVEK spol. s r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 06.04.2016
- Celková hodnota: 57,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0034
- Dátum zverejnenia: 09.04.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0034 | Objednávame si u Vás 3 vrecia sádrovej stierky 30 kg, 2 ks lepiacej malty 25 kg, 1 rol armovacej siete 145g, 1 ks penetračný náter hĺbkový a 8 ks AL rohovej lišty 2 m. | Spojená škola | 42 077 150 | Anavek spol. s r.o. | 31673767 | 57,90 € | 23.03.2016 | 07.04.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |