Faktúra č. DF/13/0343
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/13/0343
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 09.12.2013
- Celková hodnota: 199,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 125/2013
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/2013 | Objednávame si u Vás 1300 ks list bianco s vodotlačou vrátane dopravy. | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 199,20 € | 27.11.2013 | 10.12.2013 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |