Faktúra č. DF/13/0340
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: RETEC s.r.o.
- IČO: 45249393
- Adresa: Duklianska 3726, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/13/0340
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 27.12.2013
- Celková hodnota: 16,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 156/2013
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/2013 | Objednávame si u Vás 1 ks kliešte 300 mm. | Spojená škola | 42 077 150 | RETEC s.r.o. | 45249393 | 16,00 € | 19.12.2013 | 14.01.2014 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |